Registrar una venta

Como se explicó en el manual "¿Que es un documento de venta?", se pueden generar documentos de varias forma. A continuación mencionaremos los pasos para su creación de forma "Manual" ya que hay otras secciones donde hablaremos sobre su generación a través del POS y del módulo de contratos.

Crear un documento de venta de forma: MANUAL

1. Haz clic en el menú "Ventas > Documentos"
2. Haz clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
3. Seleccione el Documento o tipo de comprobante a generar. Si esta lista se encuentra en blanco es posible que no haya aún cargado los N° de comprobantes autorizados en ninguna de los tipos de docimentos o series, para mas información sobre esto consulta el manual "Primeros pasos > Formatos de impresión de documentos y comprobantes"
4. Indique el Cliente, Fecha y la Condición de pago
5. Al indicar el cliente, Figs® traerá su vendedor asignado, la condición de pago, descuentos aplicables y lista de precios a usar que esten asignados en su ficha
6. Si desea emitir el documento en moneda extranjera, seleccionela de la lista de monedas y asegurese de indicar la tasa de cambio que aparece a su derecha (es editable) predeterminadamente vendrá la última tasa de cambio registrada, si no tiene ninguna registrada, vendrá el valor "1.00" por defecto. Puede hacer clic en la etiqueta azul "Tasa" para registrar la tasa vigente del día
7. En el área de detalles
   1. En la columna "Código" podrá indicar textos de busqueda para ubicar el producto o servicio que desea agrear y luego presionar {ENTER}, en caso de no ubicarse por el dato escrito, se abrirá la ventana de búsqueda
   2. Luego indique la cantidad y confirme el precio unitario (en caso de tener este permiso)
   3. La descripción del ítem puede ser editada si el check "Habilitar descripción de los ítems para manipulación de los usuarios" en el menú "Herramientas > Opciones del punto de venta" pestaña "Retail", se encuentra marcado
   4. El almacén (el predeterminado para ventas o el asignado al usuario en su ficha), porcentajes de descuento y de impuesto vienen predeterminados de la ficha del producto o servicio
   5. Presionando la tecla {ENTER} podrás pasar de una columna a otra y al llegar al final, se abrirá una nueva línea debajo para agregar el siguiente ítem
8. Al terminar, haz clic en el botón Grabar de la barra de herramientas y recibirás un mensaje de confirmación y luego, si la factura es de:
   1. Contado: se abrirá automáticamente una ventana para el registro de su pago
   2. Crédito: Se abrirá la ventana de Datos Avanzados del documento para registrar posibles retenciones u otros datos
9. Por último (y solo en caso de que el tipo de documento generado no tenga una impresora asignada en ese computador) se abrirá la ventana de selección de impresora para su impresión

Una vez terminado, la ventana de documentos de venta se limpiará automaticamente para el registro de un nuevo documento.