Devoluciones
Las devoluciones se registran de facturas de venta previamente cargadas a un cliente. la devolución puede ser total o parcial de los productos vendidos, y en caso de haber productos que afecten inventario, los mismos retornarán al almacén de donde fueron despachados en venta.
Crear una devolución (Notas de Creditos)
- Haz clic en el Icono de "Punto de ventas" (POS) o desde el menú "Ventas>Punto de ventas".
- Haz clic en unas de las áreas y seleccione una habitación.
- Haz clic en el botón "Pagos y devoluciones" indica el tipo de documento y en que situación se encuentra "Espera, pendientes, procesados"
- Seleccione el tipo de documento, luego indique el número del mismo y presione {Enter}, verá debajo los montos y datos del cliente de esa factura.
- Debajo, verá 2 botones:
- Devolver todo: (predeterminado) Hará una devolución total de los ítems en el documento de venta.
- Devolver algo especifico: En donde se abrirá una sección a la derecha de la ventana donde podrá seleccionar de la lista superior cualquier ítem y luego hacer clic en el botón "Devolver >>", lo que hará que pase a la lista inferior. si desea cambiar la cantidad del ítem a devolver, Haz doble clic sobre el ítem en la lista inferior y se le pedirá que confirme la cantidad luego, puede indicar un comentario de la devolución.
- Finalmente haz clic en el botón "proceder", donde se le pedirá que indique su clave para determinar si tiene los permisos necesarios para esta actividad y si la factura aplicada era de contado, luego se le hará la pregunta: ¿se devolverá dinero?, en donde:
- Si devuelve el dinero: Se hará un retiro o egreso de caja por el monto total de la devolución y la nota de crédito emitida deberá ser retenida por el usuario emisor
- Si no lo devuelve: La nota de crédito emitida podrá ser entregada al cliente para que este la use como forma de pago en futuras facturas. la misma quedará visible en los estados de cuenta del cliente mientras le quede saldo pendiente por aplicar
