Proveedores

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Los "Proveedores" son los emisores de los documentos de compra que recibes.

Creación de proveedores

1. Haz clic en el menú "Compras > Proveedores"
2. La ventana que aparece tiene 2 secciones: una a la izquierda con el listado de proveedores y un campo fondo amarillo para realizar búsquedas y otra a la derecha con el historial de documentos registrados en Figs® de los proveedores con check marcado de la lista izquierda
3. Haz clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
4. El 1° campo (fondo amarillo) es el código del proveedor. Puedes dejarlo en blanco o en "(Auto)" si deseas que el sistema coloque un secuencial automático o puede indicar un valor con el cual quieras identificar a tu proveedor
5. El único campo requerido en la ficha de proveedores es la Descripción del mismo, pero puedes llenar los que consideres necesarios
6. RECUERDA que las etiquetas de color azul realizan acciones como activar campos o abrir ventanas para administrar el contenido de las listas que tienen a sus derechas
7. Al terminar, haz clic en el botón "Grabar"

Buscar un proveedor para su modificación o eliminación

1. En la ventana "Compras > Proveedores", sobre la sección izquierda encontrarás un campo de fondo amarillo en donde podrás escribir partes de texto y posteriormente presionar la tecla {ENTER} para que se realice la búsqueda. En la sección de abajo, se mostrarán los resultados de la búsqueda
2. Haz 2clic sobre el registro para abrir la ficha de ese proveedor
3. Una vez dentro de la ficha modifica los datos necesarios y haz clic en el botón "Grabar" o en "Eliminar" si es esa la acción que deseas tomar
4. RECUERDA: Si el proveedor cuenta con registros asociados en compras u otro módulo, el mismo no podrá ser eliminado. En todo caso puedes marcar el check "Inactivo" en su ficha para inactivarlo.