Configurar la secuencia automática de cheques

Resulta muy útil y práctico que el sistema lleve un control automático de la secuencia de cheques por cada una de las cuentas bancarias que tengamos en el sistema, por lo que sugerimos la activación de estos registros de una de las 2 siguientes maneras:

1. Básica: Ir al menú "Herramientas > Opciones generales" en la pestaña "Parámetros" y activar el check "Determinar secuencial de cheques en egresos", esto hará que cada vez que se registre un nuevo movimiento con la forma de pago "Cheque" el sistema determine su secuencia, si desea cambiar el dato sugerido por el sistema puede hacerlo y esa sería la nueva secuencia de ahí en adelante.
2. Avanzada:
1. Haz clic en el menú "Banco > Bancos y cajas"
2. Selecciona con "1 solo clic" al banco al cual deseas le deseas configurar la secuencia y luego haz clic en el botón "Chequeras..."
3. En la ventana que aparece, se mostrará un listado de las chequeras registradas
4. Haz clic en el botón "Agregar...". Indica los datos requeridos y clic en el botón "Generar"
5. Una vez generada la chequera, el sistema administrará su secuencia cada vez que se registren egresos con el tipo de documento "Cheque". Podrás ver la asignación de movimientos a cada cheque en esta ventana, al hacer clic en el botón "Editar...", en esa ventana que aparece, podrás realizar diversas funciones sobre los cheques configurados.