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Retenciones de impuestos


Las retenciones son obligaciones legales que deben cumplir las empresas al momento de realizar un pago a una factura de un proveedor que incluya ciertos productos o servicios sujetos a estas retenciones.

Existen principalmente 2 tipos de retenciones y sus diferentes conceptos deben ser configurados "antes" de ser aplicados a cualquier documento:

  • Impuesto Sobre la Renta (ISR): Que se aplican sobre los montos brutos de los productos o servicios gravables (sin incluir el IVA/ITBIS). Generalmente se aplica a personas físicas, no a empresas
  • Impuesto a las Ventas (IVA/ITBIS): Que se aplican sobre el IVA/ITBIS generado por productos o servicios en la factura que sean sujeto de este tipo de retenciones. Se pueden aplicar tanto a personas físicas como a empresas

Configuración de los conceptos de retención

  • En el menú de "Ventas > Documentos" haz clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas y luego clic en el botón "Avanzado..."
  • En la ventana que aparece, haz clic en la etiqueta azul "Concepto de retención" de la pestaña "Retenciones de impuesto"
  • En la ventana que aparece, indica la "Descripción de la retención", su "Porcentaje de retención", si es calculado sobre el IVA/ITBIS o no (en ese caso sería sobre la base del documento) y si es aplicable a personas físicas o no (en ese caso sería a empresas)
  • Luego indica las cuentas contables que se usarán cuando se usen esas retenciones tanto en cobros de clientes como en pagos a proveedores
  • En caso de que apliquen, puedes indicar los otros parámetros (El "Código fiscal" es obligatorio para las retenciones de ITBIS en República Dominicana)
  • Haz clic en el botón "Grabar" y verás que el registro se incluye en la lista de conceptos y luego se limpiarán los campos para el registro de un nuevo concepto
  • Puede seleccionar el registro de la lista para editarlo o eliminarlo con el botón identificado para este fin
  • Al terminar, cierra la ventana de las retenciones y del documento.

Aplicación de retenciones a documentos de compra o venta

  • Luego que se registran documentos de compra o venta con la condición a "crédito", Figs® muestra la ventana de "Avanzado...", la cual tambien se puede acceder a ella a través del botón en la ventana de documentos con el mismo nombre
  • Selecciona de la lista el concepto de retención que deseas aplicar (Solo verá los conceptos que apliquen al proveedor del documento de compra o en caso de documentos de venta, se mostrarán todos los conceptos)
  • Haz clic en el botón "Grabar".
  • Una vez que vuelva a la ventana del documento, no es necesario hacer clic en el botón "Grabar" del documento, ya que en el paso anterior se guardaron los cambios
  • IMPORTANTE: En el caso de retenciones a documentos de compras o gastos, el sistema abrirá la ventana de seleccion de impresora por donde se emitirá el comprobante o carta de la retención a entregar al proveedor