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Devoluciones


Las devoluciones se procesan a través de "notas de crédito" aplicadas a facturas de venta previamente fueron registradas a un cliente. La devolución puede ser total o parcial de los productos vendidos y los mismos retornarán al almacén de donde fueron despachados al momento de su venta.

Crear una Devolución

  • Haz clic en el menú "Ventas > Documentos"
  • Haz clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
  • Selecciona el tipo de documento o comprobante, luego indique el número del mismo y presiona la tecla {ENTER}
  • Los datos de esa venta se mostrarán en pantalla
  • Haz clic en el botón "Devolución..." y aparecerá una ventana con los datos de la venta y 2 botones:
    • Devolver todo: (Predeterminado) Con esta opción se hará una devolución total de los ítems en el documento de venta
    • Devolver algo específico: Con esta opción se abrirá una sección a la derecha de la ventana donde podrás seleccionar de la lista superior el(los) ítem(s) y luego hacer clic en el botón "Devolver >>", lo que hará que pase(n) a la lista inferior. Si desea cambiar la cantidad del ítem a devolver, haz 2clic sobre el mismo en la lista inferior y se te pedirá que confirmes la cantidad
  • Luego, puedes indicar un comentario de la devolución y una fecha de la devolución
  • Finalmente haz clic en el botón "Proceder", donde se te pedirá indicar tu clave para determinar si tienes los permisos necesarios
  • Si la factura aplicada es de CONTADO, luego se te hará la pregunta: ¿Se devolverá el dinero?, en donde:
    • Si respondes que SI: Se hará un retiro o egreso de caja con la que estes trabajando en ese momento, por el monto total de la devolución y la nota de crédito emitida deberá ser retenida por el usuario emisor
    • Si respondes que NO: La nota de crédito emitida podrá ser entregada al cliente para que este la use como forma de pago en facturas futuras. La misma quedará visible en los estados de cuenta del cliente mientras le quede saldo pendiente por aplicar
    En caso de que la factura aplicada sea de CRÉDITO, el sistema te preguntará si deseas aplicar "financieramente" la nota de crédito a esta factura, en donde:
    • Si respondes que SI: Rebajará el monto de la nota de crédito, del saldo de las cuentas por cobrar de la factura
    • Si respondes que NO: La nota de crédito quedará disponible para que pueda ser aplicada "financieramente" a cualquier factura futura de este mismo cliente

    IMPORTANTE: Existen 2 tipos de aplicaciones cuando hablamos de notas de crédito: 1) la aplicación "fiscal", que no es mas que su relación con la factura que la originó y 2) la aplicación "financiera" que es donde se indica la factura que se beneficiará del monto de la nota de crédito