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Dejar en espera una venta


Un documento se puede dejar en espera para atender a otro cliente, en el caso de que por alguna razón el cliente actual no pueda concluir la transacción en ese momento. Cuando se deja un documento en espera, se guarda como "Cotización"

CONFIGURAR EL TIPO DE DOCUMENTO A USAR CUANDO SE DEJA EN ESPERA UNA VENTA

  • En la ventana de POS, haga clic en el menú "Acciones > Preferencias"
  • Haga clic en la pestaña "GENERAL"
  • clic en el boton "PARAMETROS EXCLUSIVOS DE ESTE PC"
  • Seleccione el tipo de documento de la lista: "Tipo de documento para ordenes en espera"
  • Clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios

DEJAR EN ESPERA

  • Haga clic en el botón "En Espera (F2)" o presione la tecla {F2}. Recibirá un mensaje de confirmación

BUSCAR UN DOCUMENTO EN ESPERA

  • En la ventana de registro de ventas del POS, haga clic en el botón "Buscar (F4)" o presione la tecla {F4}
  • En la ventana que se abre, verá en la parte superior 4 botones, del cual el primero se encuentra pre-seleccionado que es "Documentos en espera" y verá en la lista de abajo, todos las cotizaciones que se encuentran en esa condición y que están dentro del periodo de fechas indicados en la parte superior derecha de esa ventana
  • Puede selecionar cualquiera y hacer clic en el botón "Imprimir" para emitirla físicamente o "Traer" si desea llevarla a la ventana de detalles de la venta para continuar el registro de la venta
  • También puede hacer clic en el botón "Eliminar" si desea borrar su registro del sistema