Facturar una cuenta

• Haz clic en el Icono de "Punto de ventas" (POS) o desde el menú "Ventas>Punto de ventas".
• Haz clic en unas de las mesas y se abrirá una nueva cuenta.
• Seleccione los productos o ítems que solicito el Cliente. Se mostrara el total afecturar en la parte inferior izquierda cerca del botón "Guardar"
• Una vez terminado de incluir todos los productos, haz clic en el botón "Guardar"

Se abrirá la ventana de datos del cliente en donde habrá 2 grupos de botones:

• SIN ID: Hacer clic en el botón "Factura de consumo" registra la venta con un cliente genérico (1 - CLIENTE DE CONTADO) y pasa luego a la fase de pago.
• CON ID: En cualquiera de las 3 opciones que elija, el sistema expandirá la ventana hacia la derecha para permitirle indicar el tipo de documento y el cliente específico con datos básicos
• Haz clic en el botón "Proceder" para continuar con el registro del pago, o "Cancelar" para volver a la ventana de detalles de la venta
• También puede buscar un cliente indicando directamente su código en este primer campo y presionando {ENTER}
• Si es un cliente nuevo, deje el código del cliente en blanco (para tomar un correlativo) e indique la Razón Social o nombre del cliente. La cédula o RNC/RIF/RUT es requerida solo si el tipo de documento seleccionado lo exige.
• Haz clic en el botón "Proceder" para continuar con los pasos que a continuación se detallan

Registro del pago de la venta

• Seleccione la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, etc.)
• Indique el monto recibido en esa forma de pago y presione 2 veces la tecla {ENTER} (o Haz clic en el botón Agregar pago)
• Repita los 2 pasos anteriores por cada forma de pago entregado por el cliente hasta saldar la factura

Si la venta es a crédito

• Importante: Para esta función se requieren permisos especiales
• Haz clic en el botón "[F9] Venta a Crédito" y el sistema le preguntará la cantidad de día de crédito que desea otorgar. Predeterminadamente verá la cantidad de días de crédito que este cliente tiene asignado en su ficha
• Haz clic en el botón "Aceptar" para confirmar los días y la factura se emitirá con la condición a crédito

Si solo una parte de la venta es a crédito

• Primero registre la porción que el cliente esta adelantando
• Luego realice los pasos de la venta a crédito con el saldo pendiente que le quede a la misma

Una vez terminado el proceso de pago, se emitirá la factura por la impresora predeterminada y se muestra una ventana con el cambio que debe recibir el cliente de su monto total pagado.